2020年度

四川省质量技术监督学校单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省质量技术监督学校（简称省质监校）是省市场监督管理局直属的中等职业教育学校。承担培养大、中专学历专门人才及成人教育和各类函授、培训等工作。

二、2020年重点工作完成情况

一是众志成城抗击疫情。全校上下心往一处想、劲往一处使，坚决抓实抓细各项防控工作，统筹推进疫情防控和学校改革发展，两手抓、两不误，保证了师生健康安全。二是专业课程建设取得新成效。全面全面完成省级示范专业建设项目，通过省市专家组验收；开展中高职五年贯通培养工作，搭建学生升学平台；创新人才培养模式，成立由行业、企业和学校教师共同参与的专业建设委员会，开通精品课程线上教学平台。三是人才培养质量不断提高。专业竞技捷报频传，荣获省赛护理技能竞赛一等奖、三等奖，省赛会计技能竞赛团体三等奖、教师个人三等奖2个，教学能力大赛专业技能课程组二等奖、公共基础课程组获三等奖。四是学风校风进一步改善。积极开展丰富多彩的第二课堂活动，丰富学校德育活动内涵，为学生职业生涯发展提供了有效的支持。五是效能建设进一步提高。全面完成内控体系建设，形成《学校制度汇编》、《职工手册》；积极推进岗位责任制落实，促进提质增效。六是抓好党建工作任务落实。顺利完成党委换届选举工作，选举产生“两委”委员，为学校又好又快发展提供了组织保障。开展警示教育，出台《师德建设评价办法》，引导教师正师风、强师德。七是教育服务能力进一步提升。毕业生升学率达80%，实习就业率达100%。大力发展职业培训工作，依托教育培训资源，积极为行业、企业提供业务培训，全年承办各类职业班32期共1877人次。八是坚持以人为本，做好支持保障。改善基本办学条件，加强服务体系建设，落实好职工福利。

三、机构设置情况

省质监校由10个科室组成，分别是：学校办公室、党办、财务科、教务科、专业教学科、学生工作部、校区办公室、招生办公室、培训鉴定中心、后勤服务科。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

         一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3277.32万元。与2019年相比，收、支总计各减少94.94万元，下降2.82%。主要变动原因是育收费资金和专项资金减少及后勤服务外包，聘用人员减少 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3277.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3147.32万元，占96%。

   （图2：收入决算结构图）

    三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3277.32万元，其中：基本支出1907.76万元，占58%；项目支出1369.56万元，占42%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本年支出合计3147.32.万元，其中：基本支出1777.76万元，占56.48%；项目支出1369.56万元，占43.52%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3147.32万元，占本年支出合计的96.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少653.75万元，下降17.20%。主要变动原因是示范专业、现代职业教育质量提升、宣传费等专项资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3147.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出145.30万元，占4.62%；教育支出（类）2622.98万元，占83.34%；社会保障和就业（类）支出220.17万元，占7%；卫生健康支出33.87万元，占1.08%；住房保障支出125.00万元，占3.97%。

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3147.32，完成预算100%。其中：

1.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为145.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为2622.98万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为146.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为73.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：出决算为125.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1777.76万元，其中：

人员经费1539.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费238.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，和上年对比无变化。该项经费在教育收费资金中安排支出，未在财政拨款中安排该项经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 省质监校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省质量技术监督学校政府采购支出总额269.79万元，其中：政府采购货物支出50.02万元、政府采购服务支出219.77万元。主要用于采购学校安全运行维护服务、物业管理服务、公务用车购置及运行维护。授予中小企业合同金额269.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省质量技术监督学校共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于招生、校企合作、学生顶岗实习等，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对示范专业建设、学校运行安全维护开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我校单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度单位决算中反映“示范专业建设”“学校运行安全维护”等两个项目绩效目标实际完成情况。

（1）示范专业建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，能提升学校师资水平，引进高技能兼职教师，改善优化专业教学条件，更好的办好学校的产品质量监督检验专业，发现的主要问题：无。下一步改进措施及时做好项目预算资金使用管理，提高负责管理人员工作业务水平，确保本项目预算任务评价工作水平提升。

（2）学校运行安全维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数229.6万元，执行数为15.01万元，完成预算的6.54%。通过项目实施，由军事教官和生活老师对学生早操、日常行为规范及晚就寝进行严格的管理、保洁人员对宿舍楼道及教学楼环境卫生做保洁工作、驾驶员及专业人进行水电维护、经过训练的专业人员经行校园安保工作，将大幅提升学校维护安全运行的能力，发现的主要问题：预算管理工作需要进一步加强，预算管理单位与预算执行单位应该进一步加强沟通。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时加强与业务科室的沟通，督促政府采购等业务工作的进程，加强预算支出进度，并在实际实施过程中不断优化，以确保资金使用效率及项目实施满意度。

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对示范专业建设项目开展了绩效评价，《2020年示范专业建设项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各单位举办的各类中等职业教育的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各单位安排的用于培训的支出。教育单位的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2020年示范专业建设项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

        一、基本情况

 （一）项目概况：产品质量监督检验专业是我四川省质量技术监督学校开设近四十年的老牌核心特色专业，该专业的建设紧紧围绕“三全育人”教育教学体系建设，以“专业人才培养方案”建设为蓝图，以“三教改革”以框架支柱，均衡配置各类教育教学资源，构建人才培养全面质量管理体系。采取“科研引领、项目负责”的挂图作战方式，实现全员参与的“以建促改，以改保建，建改融合”的新建设机制。

 （二）项目实施情况：该项目实施时间2018年—2020年，为期三年。

 （三）资金投入使用情况:1、该项目总预算投入资金500万元（中省财政资金300万，配套资金200万元）；2、中省财政专项资金300万元，于2018年投入87.46万元，2019年投入209.35万元，实际拨款296.81万元，政府采购结余3.19万元；3、配套资金200万元，于2019年、2020年各投入资金100万元。该专项资金主要用于“双师型”专业教学团队建设、专业教学条件优化、创新人才培养模式、推进国际交流、课程教学改革、完善质量评价体系。

 （四）项目绩效目标:通过该项目的实施，能提升学校师资水平，引进高技能兼职教师，改善优化专业教学条件，更好的办好学校的产品质量监督检验专业。

    二、评价工作开展情况

 （一）评价组织情况：为确保此次工作顺利推进，省质监校成立项目绩效评价工作组，负责该项工作的组织领导和实施。

 （二）评价指标体系：评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。

 （三）评价方法：分级评分法、是否评分法、比率分值法

 （四）评价标准：根据项目决策、项目实施、项目绩效、满意度相关指标进行评价。

    三、综合评价结论（见附件：评分表）

通过该项目的实施，提升了学校师资水平，改善优化了专业教学条件，更好的办好学校的产品质量监督检验专业。

    四、绩效评价分析

    （一）项目决策情况

 根据《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于实施中等职业教育质量提升工程的通知》和《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于实施四川省示范中等职业学校建设计划和四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划的通知》，我校于2018年6月12日，向四川省教育厅报送了《四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划项目》，产品质量监督检验专业通过了教育厅审核，列为示范专业。

    （二）项目管理情况

建设过程中，校长挂帅督导，建设小组顶层设计，具体实施单位协调联动，全体教师参与共建。

  （三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、存在主要问题

（一）信息化教学有待加强。在项目任务书编制过程中，对信息化助推教育教学改革的举措认识不足，分配的资金严重不足，致使后期教学信息化建设规划不够。

（二）专业教师深入企业锻炼完成质量不高。一方面学校招不到有企业工作经历的年青教师，另一方面由于受制新冠疫情的影响，暂停了寒暑假期专业教师深入企业实践活动。

（三）兼职教师队伍建设有待完善。一方面受专业特殊性小众性稀缺性影响，高级检验检测一人难求；另一方面学校地处峨眉山难以招到检验检测高级人才。

（四）国际化交流需要寻求有效突破。产品质量监督检验属于国家质量技术基础，对人才要求极高，作为中职教育是很难进入国际交流门槛，只有采取曲线救国方式“借船出海”。

六、相关措施建议

（一）加大教学信息化建设，争取专项经费，配套适宜的硬件设施设备，加大中青年教师信息化教学培训力度，在短时间内提升教师信息化教学能力。

（二）建立专业教师深入企业学习实践管理制度，强力推进中青年教师深入企业一线实践锻炼。

（三）加大与技术机构、高等院校合作，联合培养培训，引检验检测机构进校，共同开发课程，共同培养。解决兼职教师队伍严重不足的问题。

（四）在现有基础上，深化与有国际检验检测资质的研究机构、技术机构、院校合作，借道出海，借力使帆，畅通国际交流渠道。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表1-14四川省质量技术监督学校2020单位决算公开附表.xls